有两个问题
1. 固定资产的总金额没有错误，但明细中用来计提折旧的金额多出来二千多，折旧也是一直按这个错误的金额计算，现需要把明细数调整正确
2. 累计折旧的每期计算没有错误，但有一个月累加数多算五百多。需要把累计金额调整正确。
怎样做账务处理。